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​ISO22000内审控制程序


​ISO22000内审控制程序是建立ISO22000:2018必要程序之一,

1  目的
通过定期进行内部审核,验证质量管理体系、食品安全管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地实施、保持和改进,评价体系的符合性

和有效性。
2  适用范围
适用于本公司质量管理体系、食品安全管理体系覆盖的所有部门、场所、过程及所有要求的内部审核。
3  职责
3.1  公司总经理批准公司年度内审计划和审核实施计划;批准食品安全管理体系审核报告。
3.2  食品安全小组组长负责食品安全管理体系内部审核工作;确定审核组长及审核员;审核年度内审计划、审核实施计划和内部审核报告。
3.3行政部编制《年度内部审核计划》,并组织、协调内审活动的实施。
3.4 内审组长编制、实施内审计划,编写内审报告。
4 工作程序
4.1 年度内部审核计划
4.1.1 根据拟定审核活动和区域的状况和重要程度,以及以往的审核结果,由行政部负责策划全年的审核方案,编制年度内部审核计划,确

定审核的范围、频次和方法,经管理者代表或食品安全小组组长审核,公司总经理批准。每年至少进行一次内审,并覆盖本公司管理体系的

所有要求。此外,出现以下情况时,由管理者代表或食品安全小组组长及时组织进行内部审核:
a﹚组织结构、质量管理体系、食品安全管理体系发生重大变化;
b﹚出现重大质量事故、食品安全事故或顾客对某一服务连续抱怨;
c﹚法律、法规及其它外部要求的变更;
d﹚在接受第二、第三方审核之前;
e﹚在认证证书到期换证前。
4.1.2 年度内部审核计划内容
a﹚审核目的、范围、依据和方法;
b﹚受审部门和审核时间。
4.1.3 根据需要,可审核管理体系的全部要求、部门、场所,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核;但全年的内部审核必须覆盖

质量管理体系和食品安全管理体系的全部要求、部门及场所。
4.2 审核准备
4.2.1 食品安全小组组长在有内审员资格的人员中任命内审组长和内审组员,组成审核组。内部审核应由与受审核部门无直接关系的内审员

负责。
4.2.2 内审组长负责编制《内部审核实施计划》,食品安全小组组长审核,公司总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主

要包括:
a﹚审核目的、范围、方法、依据;
b﹚内部审核的工作安排;
c﹚审核组成员;
d﹚审核时间、地点;
e﹚受审核部门及审核要点。
4.2.3 在了解受审核部门的具体情况后,内审组长组织内审员编写《内审检查表》,该表要详细列出审核项目、依据、方法,确保要求无遗

漏、审核能顺利进行。
4.2.4 内审组长在内部审核前十天将内部审核时间通知受审核部门,受审核部门对内审时间如有异议,应在内部审核前三天通知内审组长。
4.2.5 经管理体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任内审员。
4.3 内部审核的实施
4.3.1 首次会议
a﹚参加会议人员:公司领导、审核组成员及各部门负责人。与会者签到,行政部保留会议记录。内审组长主持会议;
b﹚会议内容:由内审组长介绍审核目的、范围、依据、方式、审核组成员和日程安排及其它有关事项。
4.3.2 现场审核
a﹚内审员根据《内审检查表》,通过问、查和看的方式对受审核部门进行现场审核,将管理体系运行的效果及发现的不符合项详细记录在检

查表中;
b﹚内审组长须每日召开审核组会议,全面了解当日审核情况,对《不符合报告》进行核对;
c﹚审核员要公正、客观地进行审核。
4.3.3  末次会议
a﹚参加人员同首次会议人员一致,与会者签到,行政部保留会议记录,内审组长主持会议;
b﹚会议内容:内审组长重申审核目的、范围、依据,总结审核计划实施情况;宣读不符合报告;提出完成纠正措施的要求及日期;公司领导

作总结。
4.3.4 审核报告
a﹚现场审核后,内审组长召开审核组会议,综合分析、检查结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,确认不符合项,将《不符合报

告》发给相关部门;
b﹚审核组填写《不符合项分布表》,记录不合格分布情况;
c﹚内审组长依据审核结果和结论编制《内部审核报告》,经管理者代表审核、公司总经理批准后,由行政部发放到各相关部门;
d﹚内部审核的结果作为管理评审的输入;
e﹚审核报告的内容包括:审核目的、范围、方法和依据;审核组成员、受审核方代表名单;审核计划实施情况总结;不合格项分布情况分析

、不合格数量及严重程度;存在的主要问题分析;对体系有效性、符合性结论及应改进的方面。
4.4 跟踪验证
4.4.1 不符合项的责任部门,依据不符合事实,分析原因,制定纠正措施,经审核员确认后实施纠正。
4.4.2 审核员对纠正措施实施效果进行跟踪验证,验证合格后,审核员在《不符合报告》验证一栏中签字;
4.4.3 对验证后的《不符合报告》,责任部门复印一份保存,原件交行政部存档。
5  相关文件
5.1  《文件控制程序》                        
5.2  《记录控制程序》                       
5.3  《管理评审程序》                     
5.4  《不合格品控制程序》                
5.5  《纠正和纠正措施控制程序》            
 6  记录
6.1  《年度内部审核计划》                   
6.2  《内部审核实施计划》                  
6.3  《内审检查表》                         
6.4  《不符合报告》                       
6.5  《内部审核报告》                       
6.6  《不符合项分布表》   
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