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​ISO22000基础设施控制程序


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ISO22000基础设施控制程序


1  目的
为保证公司建筑、设施、设备的正常使用,识别、提供、管理和维护为实现产品符合性所需要的基础设施。
2  适用范围
适用于公司管理、使用的建筑、设施、设备、支持性服务等的控制。
3  职责
3.1  营运部负责组织向客户申请建筑、设施的修缮。
3.2  营运部负责监督检查基础设施的状态;负责办公设备的维护和保养;负责对各部门购置的设施、设备办理固定资产手续,并负责监视和

测量装置的校准、监督、检查,负责监视和测量装置操作人员的培训、考核。
3.3  行政部负责各种机械设备的维修和保养。
3.4 各部门负责本部门设施、设备的使用、保养。
4 工作程序
4.1 设施识别
为实现服务符合性活动所需的基础设施包括:
a﹚建筑及设施(办公场所、各食堂操作间、工作场所及相应设施等);
b﹚设备和工具(机械设备、电子设备);
c﹚支持性服务(水、电、气、暖、通讯、软件等的供应);
d﹚运输设备与设施。
4.2  设施、设备的购置
4.2.1  各部门根据需要购置设施设备,填写《采购申请单》,公司总经理批准后进行采购,具体执行《采购控制程序》。
4.2.2  使用部门技术人员根据合同、发票、随机资料对设备进行验收。验收内容一般包括:名称、型号、规格、数量、配件、技术资料等是

否与合同或其它技术要求一致;验收合格后,填写《采购验收单》。
4.2.3  监视和测量装置在购置时要进行检定,随设备提供检验合格证。
4.3  设施、设备的管理
4.3.1  新购设备由营运部凭设备批件、说明书、票据等办理固定资产手续和报帐手续。营运部建立设施、设备总台帐,各部门建立分台帐,

相应填写《机器设备一览表》。
4.3.2  对设备进行标识,标识由营运部统一编号、制作。
4.3.3  各种设备设施有完善的保养、检修制度。
4.3.4  操作人员持有相关上岗证,严格按照专业操作规程操作使用。
4.3.5  各种电子、电器设备严格按规定时间运行。
4.3.6  水、电、油、暖、通讯等系统供应正常。
4.3.7  对需要外校的监视和测量装置,由营运部负责联系国家法定计量部门定期进行校准,并出具校准报告。
4.3.8  无法溯源到国际或国家标准的,品管应编制相应的内部校准规程,规定校准的方法、验收标准及校准周期等内容,作为检定的依据,

并作好记录。
4.4  设施、设备的使用、维护
4.4.1  各部门设备操作人员必须熟练掌握操作技术,严格按操作规程进行操作。对于操作有特别要求的设施、设备的人员,须经培训考核后

持证上岗。
4.4.2  若发生设备事故,各部门须立刻报告公司,并组织有关人员调查事故原因、损失情况,提出纠正措施,形成报告上报公司。对事故责

任人,按公司有关规定处理。
4.4.3  在使用监视和测量装置之前,应按规定检查装置是否工作正常,是否在校准有效期内。营运部门负责组织量测仪器的管理工作,包括

编订年度校准计划,量测仪器清单及校准工作的实施。
4.4.4  发现监视和测量装置偏离校准状态时,应停止使用,及时报告营运部,营运部应对以往测量结果的有效性进行评价和记录,确定需重

新检测的范围并重新检测,对监视和测量装置进行校准。
4.4.5  各部门负责对本部门的设施设备进行日常维护、保养,保持设施完好,并登记于《设备保养记录》中。机电单位负责设施设备的特殊

维护。
4.5  设施、设备的维修
4.5.1  人事负责组织建筑、设施的修缮。
4.5.2  设备可视具体情况采取现场维修或转场检修。
4.5.3  各部门使用的设施设备,若出现故障,需填写《报修单》报相应控制部门,接到报修单后,有关部门须及时维修、处理。
4.5.4  各主控部门分别负责各自职责范围的检修工作并作好记录。
4.5.5  设备大修后要进行检验,维修质量不合格应返修。
4.6  设施、设备的报废
4.6.1  对于超过使用年限或严重损坏、无法修复或属于国家强制淘汰的设施、设备,以及不能达到技术安全要求或造成严重公害的设备可以

申请报废,由所在部门填写《设备报废申请表》,按照有关规定作报废处理。
4.6.2  任何部门和个人不得以任何理由、名义将本公司的固定资产私自报废、转让或变卖。
5  相关文件
5.1  《记录控制程序》                           
5.2  《采购控制程序》                         
6  记录
6.1  《机器设备一览表》                       
6.2  《采购验收单》                     
6.3  《采购申请单》                     
6.4  《报修单》                           
6.5  《设备报废申请表》                   
6.6  《设备保养记录》
6.7  《量测仪器清单》
6.8  《年度校准计划》
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